云臺農(nóng)場公司積極開展一季度內(nèi)部審計(jì)工作
近日，云臺農(nóng)場公司審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門組成聯(lián)合檢查組，對9個(gè)獨(dú)立核算單位及相關(guān)部門開展一季度內(nèi)部審計(jì)工作。
本次內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)是：各單位、部門2021年經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度、內(nèi)控制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行、2020年度決算審計(jì)反饋意見整改情況。通過審計(jì)，檢查組向各單位反饋問題6個(gè)，提出綜合性整改意見和建議4條，并督促各相關(guān)單位及時(shí)整改；對于2020年度決算審計(jì)反饋意見，農(nóng)場公司黨委要求，各責(zé)任單位部門一定要按照農(nóng)場公司制定的整改方案，倒排時(shí)間進(jìn)度，實(shí)行銷號管理，做到整改一項(xiàng)，銷號一項(xiàng)，切實(shí)保證按期做好整改工作；財(cái)務(wù)、審計(jì)部門牽頭，負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督整改完成情況。
按照農(nóng)場公司年初下達(dá)的目標(biāo)考核管理要求，由審計(jì)部牽頭，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作方案，全年開展內(nèi)部審計(jì)工作4次，重點(diǎn)是管理方面，具體包括財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，考核指標(biāo)完成情況、公司黨委“三重一大”決策執(zhí)行情況、內(nèi)控制度執(zhí)行及評價(jià)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、訴訟事項(xiàng)、國有資產(chǎn)抽查與盤點(diǎn)、八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行情況以及上級黨委巡視、巡察反饋意見整改事項(xiàng)。通過開展內(nèi)部審計(jì)工作，可以進(jìn)一步提升農(nóng)場公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障農(nóng)場公司黨委的各項(xiàng)決策部署及時(shí)有效貫徹落實(shí)。
